5月份海晶集團主要經濟指標完成情況分析  1-3月份通過集團公司全體員工的共同

努力和國內玻璃市場的逐步好轉，生產經營形勢出現了較好的發展勢頭，但是，自進入

4月份以來，由于"非典"疫情的擴散，使我公司的生產經營受到了非常大影響。主要體現在

產品銷售方面及原燃材料、包裝物供應上。日耗300噸大宗燃料用煤需從陜西神木汽車運

輸購入，包裝用木材需從巴盟汽車運輸購入。4月份以來，各地對過往車輛進行了限制，

特別是跨省區之間的車輛，陜西神木、及鄂爾多斯市、烏審旗、巴盟較為嚴格，己明令

不充許通過。使生產燃料用煤、包裝用木材供應告急。上述情況己通過上級有關部門協調，

得到解決。另外，受"非典" 影響，4-5月份銷售量大幅減少，按每月產銷銜接平衡，需近

220節車皮，但進入4月份車皮驟減到50余節，另外，產品外銷汽車運輸由于受各地過往車

輛的限制，呼包地區、華北地區、西北地區銷售幾乎處于停滯狀態，但進入5月下旬產品

外銷汽車運輸情況有所好轉。從每日的全國疫情報告看"非典"疫情得到了有效的扼制。隨

著"非典"疫情的控制和殲滅，我們的生產經營將逐漸步入正常軌道。下面是03年1-5月份

主要經營指標分析：(一)生產情況：1-5月份共完成產量109.27萬重量箱，同比減產27.72

萬重量箱。 減幅為20.24%，減少的原因是(1)去年1-3月為3條生產線生產，今年是一 條

線生產。(2) 3月份浮法二線生產厚板、調整過渡期長、產品率低，產量減少。(二)產品

銷售情況：1-5月累計銷售 玻璃94.29萬重量箱，同比 減少31.98萬重量箱。減幅為 25.33 %，

1-5月產品外售發車皮515節，同比減少195節。1-5月累計實現銷售收入 4395萬元，同比

減少 977.39萬元。減幅為 18.19 %， 5月產銷率為75.48%，去年同月為129.19%，本年累

計產銷率為 86.28%，同比減少3.4個百分點。(以上指標同比減少的原因是受"非典"影響)

(三)盈虧情況：5月份實現利潤129.91萬元，本年累計實現利潤47.39萬元，同比減虧 增

利117萬元。減虧增利的原因是今年 3-5月售價同比分別提高1.9元、2.62元4.07元/重量

箱， 浮法二 線1、2、4、5月份成本的降低。另外：影響本期企業生產經營的因素有：

（1）鐵路運力不足，制約產品運出與銷售。（2）生產用流動資金嚴重缺乏，融入資金困難。

（3）公路限載，運價上漲，導致產品成本上升。(4) 4-5月受"非典"疫情的影響 ，我公

司生產方面 、銷售方面 、經濟效益指標完成等方面受到了非常大影響。       

     技術改造實施情況報告2002年底，經認真研究，海晶玻璃集團公司決定將浮法二線

UPS電源改造和氣保車間水處理改造項目列入2003年度技改項目。浮法二線UPS電源改造

項目于2003年3月初開始實施，5月1日正式完成并開始使用。總投入資金21萬元，預計年創效

益30萬元。氣保車間水處理項目于2003年4月開始實施，近日將完工并開始使用。總投入資金

30萬元，預計年創效益25萬元。