根據瑞泰科技公司《非公開發行股份公司憑證預案》，本次籌集資金計劃投入資金高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產基地建設項目和“863”計劃科技成果產業化—環境友好堿性耐火材料生產基地建設項目兩個項目，上述兩個項目計劃使用籌集資金23063萬元。“863”計劃科技成果產業化—環境友好堿性耐火材料生產基地建設項目目前正在按計劃實施之中，另一項目高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產基地建設項目，根據公司發展戰略、目前的市場環境以及項目實施條件擬作出相應調整。

“高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產基地建設項目”原計劃建設三條生產線，生其中固定資產投入資金14263萬元，流動資金4000萬元。達產年的年銷售收入為26700萬元，平均年稅后利潤總額為2947.37萬元，投入資金回收期5.63年（含建設期），投入資金利潤率16.14%。

調整內容：擬對高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產基地建設項目的建設方案由建設三條熔鑄鋯剛玉生產線調整為建設二條熔鑄鋯剛玉生產線，生產熔鑄鋯剛玉8000噸∕年。項目總投入資金12975萬元，其中固定資產投入資金9000萬元，流動資金

    3975萬元。項目達產年的年營業收入為18250萬元，平均年稅后利潤總額為1978.45萬元，投入資金回收期5.47年（含建設期），投入資金利潤率15.25%。調整后節約籌集資金5288萬元。

    首先，公司的戰略目標是成為熔鑄耐火材料的大部分國家制造商；成為耐火材料的配套供應商；成為國內耐火材料的龍頭企業、全部知名企業。玻璃熔窯用耐火材料主要有三大類，即熔鑄耐火材料、堿性耐火材料和硅質耐火材料，因此要成為玻璃熔窯用耐火材料的配套供應商，就必須自主擁有玻璃熔窯用三大主要耐火材料的生產基地，目前公司已有熔鑄耐火材料和堿性耐火材料生產基地，急需建立硅質耐火材料的生產基地，真實實現玻璃熔窯用耐火材料配套供應，進一步增加市場競爭力。

    其次，受大部分國家資金危機的影響，國內外實體經濟的發展速度受到沖擊，隨著玻璃行業發展速度和結構調整速度的減緩，高等熔鑄鋯剛玉耐火材料的需求量也趨于緩慢增長。而隨著玻璃熔窯的大型化、長壽命以及新技術的應用，特優硅質耐火材料的需求增加較快，但目前國內生產玻璃熔窯用硅質耐火材料的企業少、規模小、設備差、能耗高、質量低，高等硅質耐火材料的市場空間非常大。
    公司對高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產基地建設項目建設方案進行調整，節約的籌集資金將用于國家“十一五”科技支撐計劃重大項目——“特優硅質耐火材料的研究開發”產業化基地建設項目。這樣既增加了公司的產品品種，實現玻璃熔窯用熔鑄耐火材料、堿性耐火材料和硅質耐火材料三大主要耐火材料的配套供應，又有利于公司成套化和全部化經營。